2024年6月山东省电子税务局常见问题汇总（二）

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1、我单位是增值税一般纳税人，2024年3月为辅导期，通过新电子税务局更正该所属期的《增值税及附加税费申报（一般纳税人适用）》报表时，附列资料二第35行本期认证相符的增值税专用发票，只带出发票份数，发票金额未带出怎么办？ 附列资料二第35行的发票份数、金额、税额栏次根据公式计算得出，等于第2行“其中：本期认证相符且本期申报抵扣”与第26行“本期认证相符且本期未申报抵扣”对应栏次之和。此问题是因为第2行和第26行相关数据未填写，导致系统无法进行计算，请补充填写后进行后续操作。 2、我单位通过新电子税务局进行增值税及附加税费预缴申报时，打开该模块提示“暂未查询到税源信息，若存在需要申报的税源信息，请稍后重试或调整税款所属期重新查询”怎么办？ 遇到此类问题，可关闭以上提示信息，重新选择“税 ………………………………