一次失败的内部审计（审计报告完整呈现）

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Q 药分 A 区 202x 年上半年市场费用使用情况审计报告 天 内审字 [ 202x   ] 第 n 号 按照《 YY 内部审计制度》的规定，以及 202x 年内部审计计划的安排，经领导批准，将对 Q 药分 A 区 202x 年 1-6 月市场费用使用情况进行专项审计。 Q 药分 A 区 与审计事项相关资料的真实性、完整性及其他相关情况做出了承诺。 现将本次的审计结果汇报如下： 一、基本情况简介 自 202x 年 1 月起， Q 药分 A 区 开始分产品线进行运营，主要负责销售 K 迪 及 I 愈 I 2 个产品，现共分4个办事，其 Z 瘤 A 区 1 办、 ZA 区 2 办、 ZA 区 3 办、 ZA 区 4 办，具体管理模式为： Q 药分总经理 →总经理→ D 经理 →区域经理→代表。 截止 202x 年 11 月 31 日， Q 药分 A 区 共有人数 29 人。其中， D 经理 1 人、区域经理 8 人、医药代表 20 人组织架构图如下所示： 组织架构图： 费用报销审核审 ………………………………