采购审计：访谈提纲模板、审计方案

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  基 础 信 息   审计项目：XX采购专项审计 访谈主题：采购管理整体情况 访谈时间： 2023年11月X日  15:30-16:30 访谈地点：XX市 XX大厦XX层XX 被访谈人：XX公司/XX事业部/XX部 张XX 访谈人：XXX、XXX   访 谈 内 容   一、采购管理总体情况 1、公司对采购管理的组织架构和职责分工是怎样的？有哪些与采购相关的政策及操作手册？ 2、公司是否针对不同采购形式设置不同的采购方式？采购方式[如：公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等,内审网注,更多审计干货内容搜索关注公众号内审网可查阅获取]主要包括哪些？不同采购方式的应用范围包括哪些？是否会进行集中采购？ 3、公司的采购主体是否均为甲方采购？是否有指定乙方为采购主体的情况？划分甲乙双方采购主体的依据是什么？ 4、公司如何实现不相容岗位的分离？（如请购与审 ………………………………