信息系统审计计划/审计方案/审计底稿/审计报告文档示例

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信息系统审计文档示例 · 信息系统审计计划示例 关于**（组织）信息化投入及管理情况的专项审计调查审计计划   一、组织方式、工作分工及时间安排 此项审计调查由*统一组织实施，*月重点检查*公司；*月 重点检查*公司；*月，*对检查结果进行归纳汇总和综合分析， 撰写并提交综合检查报告。 二、信息系统审计调查的主要工作分工 1. *主要负责了解信息化投入的总体情况和制度建设情况， 信息系统的立项与计划、预算与执行。 2. *主要负责投资及费用管理及供应商的招投标、合同的签 订。 3. *主要负责经营管理类系统的开发、测试、验收上线、运 行与维护管理审计，*协助。 4. *主要负责生产运营类、基础建设类系统的运行管理，* 协助，重点关注硬件的采购。 三、具体工作要求   （一）审计组成员要严格按照《审计业务流程》、《审计 项 ………………………………