医院内控建设底稿（通用）

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欢迎领导、专家和同仁老师们积极联系小编（微信号：dhn010），推荐您的好文，分享您的智慧、经验与感悟，谢谢！！ 本期推送还有↓↓↓ 公立医院财务、运营、绩效人员必读！ 资产清查，最简单的专项审计 病案方面的法律风险点之“病历的修改与补充” 医院内控建设底稿 一、内部控制环境 1、 组织架构 ① 医院的治理结构和内部机构设置是否合理，是否明确各部门的职责权限。 ② 例如，是否设立了独立的审计部门、财务部门等，并确保其职能的有效发挥。 2、 发展战略 ① 医院是否制定了明确的长期发展战略和短期经营目标。 ② 战略规划是否与医院的资源配置和能力相匹配。 3、 人力资源政策 ① 医务人员的招聘、培训、考核、薪酬等制度是否完善。 ② 有无激励机制鼓励员工积极参与内部控制建设。 4、 社会责任 ① 医院在医疗服务质量 ………………………………