某公司计划物控部：采购仓储专项审计报告

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XX公司计划物控部专项审计报告 审计小组 / 文  内审网 / 整编 按公司20XX年度内部审计的计划安排，我们对公司计划物控部业务管理程序政策、采购计划及其价格核定与控制、有关合同、仓储管理系统等事项进行就地审计，涉及的期间是从20XX年1月1日至20XX年月9月30日。 审计范围和目标： 本次审计的期间范围涉及计划物控部从20XX年1月1日至20XX年月9 月30日止计划物控部有关 采购计划的制定、实施的及时性、有效性、合理性、合规性，存货成本管理的效益性，内部控制的健全有效等情况进行审计。 审计的依据是计划物控部提供的资料。审计过程中我们结合其实际情况，实施了我们认为合适的、必要的审计程序。简要的审计结论和审计发现的性质：(主要的审计发现和内部控制的薄弱环节及建议，更多审计干货请关注公众号内审网）在对计划物控部审计 ………………………………