全过程跟踪审计实施方案

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全过程跟踪审计实施方案 目录 项目全过程跟踪控制审计 第一部分 相关法律、法规依据 第二部分  服务宗旨 第三部分  服务模式 第四部分  审计工作原则 第五部分  审计方法与操作要点 第六部分  跟踪审计工作内容 （一）建设前期审计 （二)、施工阶段 （三)、竣工结算的审核 第七部分 审计风险、重点和难点分析 （一）审计风险分析 （二）审计重点分析 1、概（预）算编制情况。 2、合同签订情况。 3、合同履行情况。 4、内控制度建立、执行情况。 5、工程进度控制情况。 6、工程质量控制情况。 7、工程投资控制情况。 8、设计变更控制情况。 9、材料、设备采购情况。 10、索赔事件和基础数据的调查和掌握。 12、竣工结算确定情况。 13、建设后期，跟踪审计重点。 （三）审计难点及应对措施 1.违法违规分包和 ………………………………