内资内控---2024年内部控制、风险管理、内控矩阵建设方案、梳理工作底稿（执行中...）

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=========== 分割线=========== 推荐关注专版公众号 小企业风险管理思路      审计师应当从多维度和多层次出发，识别经营过程中可能出现的各类风险。企业风险管理部门负责组织风险识别工作，提供风险分类标准和识别方法，而各职能部门和业务单位则负责具体的识别工作。识别出的风险应进行整理和分类，以便进一步处理。 对于已经识别出来的风险， 风险管理目标公司 对其可能造成的影响和损失进行评估。 风险评估的目的是明确各类风险对 风险管理目标公司 实现经营目标的影响程度，从而为风险管理提供依据。 风险评估应该包括固有风险评估和剩余风险评估，并从风险发生的可能性以及影响程度两个维度进行。 根据发展战略和风险偏好，结合风险评估的结果，制定风险应对方案。 风险管理部门应提出风险应对建议，风险责任人则需要提出具 ………………………………