集团公司审计：20方面39个问题的整改情况报告

主要观点总结

XX集团有限公司对2019年至2021年财务收支情况的审计整改结果进行了公告。审计发现的问题涵盖了资金管理、公务支出、采购管理、工程项目、资产管理、财务管理等多个方面。集团已采取相关措施进行整改，并对整改结果进行了详细公告。

关键观点总结

关键观点1: 审计发现的问题

审计发现的问题包括资金管理、公务支出、公款消费、采购管理、工程项目、资产管理、财务管理等方面的多个问题。

关键观点2: 已完成的整改

集团对审计发现的问题进行了逐一整改，包括追回相关资金、规范财务管理、加强制度建设、严格执行规定等方面的整改措施。

关键观点3: 部分整改的问题

关于酒店严重亏损的问题，集团已采取修订制度、优化考核、调整管理团队等措施进行整改，并寻求法律支持和与全权委托管理方进行沟通，以确定绩效管理办法。

关键观点4: 内部控制制度的落实情况

集团对内部控制制度的落实情况进行了整改，包括加强“三重一大”议事决策的管理和审核，严格费用报销票据的审核等。

文章预览

XX集团有限公司审计整改结果公告 202X年8月18日至202X年11月25日，XX审计X对我单位2019年至2021年财务收支情况进行了审计。我单位于2022年12月27日收到XX审计X送达的《XX集团有限公司2019年至2021年财务收支审计报告》（X审财报〔2022X〕X号）， 指出了我单位在资金管理、公务支出、公款消费、采购管理、工程项目、资产管理、财务管理、酒店经营等方面存在的问题，提出了审计意见和建议。 我单位对审计发现的问题进行研究和分析，采取了相关措施进行整改。现将审计整改结果公告如下： 一、已完成整改的问题 （一）关于“个人截留单位收入”问题的整改情况 已将相关资金全部追回， 并下发了《关于进一步规范集团财务管理制度的通知》，要求收支进入对公账户，专款专用。 今后将加强食堂管理，规范食堂财务管理，第一时间结算餐费。 （二）关 ………………………………